Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34 ubyt.a strav. služby-lyžiarsky inštr.kurz 165,00 s DPH 28.03.2024 IK Grade spol s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.04.2024 03.04.2024
Faktúra 34 techn.pomoc pre program ŠJ 468,00 s DPH 14.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.03.2023 24.03.2023
Faktúra 34 údržbarský materiál 153,63 s DPH 31.03.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 35 ubyt.a strav. služby-lyžiarsky inštr.kurz 165,00 s DPH 28.03.2024 IK Grade spol s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.04.2024 03.04.2024
Faktúra 35 výkon zodpovednej osoby za 4/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 35 internet pre školy+ROUT IP 12/2022 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 23.03.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 23.03.2023 24.03.2023
Faktúra 35 údržbarský materiál 87,59 s DPH 8/2022 04.04.2022 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 36 internet 3/2022 72,00 s DPH 21/1840/0001 04.04.2022 Antik Telecom s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 36 plyn 4/2025 4 016,00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.04.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 36 potlač tričiek 45 ks 108,00 s DPH 9/2023 31.03.2023 Savil s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 31.03.2023 12.04.2023
Faktúra 36 vodné, stočné Komenského 20.12.-22.3.2024 883,56 s DPH 8000006113PO2012 28.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 37 fakturácia za I.štvrťrok - servisné práce na výťahu 77,69 s DPH 1/2009 04.04.2022 Ján Šuľák Výťahy - Šuľák ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 37 ŠJ Komenského 3-4/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 37 vodné, stočné Komenského 17.12.-24.3.2023 888,60 s DPH 8000006113PO2012 31.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 37 vodné, stočné Fábryho 26.9.-21.3.2024 1 020,78 s DPH 8000006113PO2012 28.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.04.2024 03.04.2024
Faktúra 38 vodné,stočné Komenského 17.12.2021-31.3.2022 498,41 s DPH 8000006113PO2012 06.04.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 38 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 3-4/2025 44,52 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 38 vodné, stočné,voda z povrch.odtoku Fábryho 29.9.-23.3.2023 1 036,33 s DPH 8000006113PO2012 31.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.04.2023 06.04.2023
Faktúra 38 výkon zodpovednej osoby za 4/2024 12,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 02.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.04.2024 23.04.2024
Faktúra 39 plyn za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 05.04.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.04.2024 23.04.2024
zobrazené záznamy: 181-200/1019