|
|
Faktúra |
2
|
balíček zborovňa komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/09/131
|
14.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 5-6/2024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
oprava strunovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Tomáš Novotný - NOVOTECH |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
oprava strunovej kosačky Stihl
|
135,50 |
s DPH |
18/2024
|
|
17.05.2024 |
Novotný Tomáš - Novotech |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
tonery
|
233,40 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
oprava mulčovača Bravo MHR 550
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
23.05.2024 |
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja - Fábryho 36
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
4
|
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku zdroja - Komenského 36
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn za obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
03.06.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
údržbarský materiál
|
132,11 |
s DPH |
16/2024
|
|
05.06.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 5-6/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
ŠJ Komenského 5-6/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
internet pre školy+ROUT IP 5/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
05.06.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Peter Remper |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
elektrina 5/2024
|
1 502.95 |
s DPH |
|
5100316189C
|
18.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
asc agenda komplet na rok 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC Applied Software Consultatnts, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
tonery
|
141,60 |
s DPH |
20/2024
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
24.06.2024 |
24.06.2024 |