|
|
Faktúra |
2
|
balíček zborovňa komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/09/131
|
14.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Agáta Baloghová GLOBUS |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Ladislav Jakub - Csacsa |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
tovar na Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Potraviny NOZOL |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
tovar na deň učiteľov
|
262,45 |
s DPH |
13/2024
|
|
26.04.2024 |
Zoltán Binó |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
plyn za obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
06.05.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 4-5/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 4-5/2024024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
ŠJ Komenského 4-5/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
údržbarský materiál
|
53,33 |
s DPH |
14/2024
|
|
07.05.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
internet pre školy+ROUT IP 4/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
13.05.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
pohostenie pre pedagogických zamestnancov z príležitosti Dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Marianna Pšárová |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
elektrina 4/2024
|
1 976,29 |
s DPH |
|
5100316189C
|
16.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
oprava strunovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Tomáš Novotný - NOVOTECH |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
oprava strunovej kosačky Stihl
|
135,50 |
s DPH |
18/2024
|
|
17.05.2024 |
Novotný Tomáš - Novotech |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
20.05.2024 |