Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10 výkon zodpovednej osoby za 2/2023 48,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 03.02.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 12 reflexné vesty potlačou na lyžiarsky výcvik 48 ks 417,60 s DPH 4/2023 03.02.2023 Roman Michálik ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.02.2023 03.02.2023
Faktúra 13 WINIBEU,WINPAM,WINASU 2-12/2023, 1/2024 376,80 s DPH dodatok R85/2019 zo dňa 27.3.2019 k zmluve 166/2008 zo dňa 15.2.2008 08.02.2023 Ives Košice ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.02.2022 08.02.2023
Faktúra 16 ŠJ Komenského 1-2/2023 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 17 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2023 55,51 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 18 plyn 1.1.-28.2. 14 264.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 09.02.2023 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 15 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2023 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 14 internet pre školy+ROUT IP 1.1.-31.1.2023 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 09.02.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 27 plyn 3/2023 35 000.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 09.02.2023 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.03.2023 24.03.2023
Objednávka 7/2023 kancelárske potreby pre ŠJ s DPH 10.02.2023 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 24.03.2023
Objednávka 6/2023 tonery s DPH 10.02.2023 NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.02.2023
Faktúra 19 elektrina 1.1.-31.1.202, 5 677,90 s DPH 5100316189C 15.02.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 20 ubytovacie, stravovacie služby 13.2.-17.2.2023 4 750,00 s DPH 5/2023 16.02.2023 Duebi,s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 16.02.2023 16.02.2023
Faktúra 21 tonery 542,45 s DPH 6/2023 23.02.2023 NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra 22 balíček Naša Strava.sk MINI 34,80 s DPH zmluva od 1.3.2023 24.02.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.03.2023 24.03.2023
Faktúra 23 údržbarský materiál 110,11 s DPH 3/2023 28.02.2023 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 28.02.2023 24.03.2023
Faktúra 26 čistiace prostriedky ŠJ 493,62 s DPH 2/2023 01.03.2023 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.03.2023 24.03.2023
Zmluva 1 zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci s DPH 01.03.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.03.2023
Faktúra 25 kancelárske potreby ŠJ 52,76 s DPH 7/2023 01.03.2023 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.03.2023 24.03.2023
Faktúra 24 výkon zodpovednej osoby za 3/2023 48,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 01.03.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.03.2023 24.03.2023
zobrazené záznamy: 301-320/1015