|
|
Faktúra |
43
|
vertikálna látka
|
1 440,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
13.04.2022 |
Top okno s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Fazekasová Lýdia |
riaditeľ školy |
14.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
odborná publikáca aktualizácia zákonov
|
82,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Fazekasová Lýdia |
riaditeľ školy |
27.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
údržbarský materiál
|
185,58 |
s DPH |
1/2022
|
|
31.01.2022 |
Bölöni s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Fazekasová Lýdia |
riaditeľ školy |
03.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodp.osby 1/2022 - ochrana osobných údajov
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.01.2022 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Fazekasová Lýdia |
riaditeľ školy |
11.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
balíček zborovňa komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/09/131
|
14.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
30.03.2022 |
|
Zmluva |
1
|
zmluva o výpožičke 1/2022
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2
|
zmluva o výpožičke 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn 1/2022
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.005
|
17.01.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn za obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
WINIBEU,WINPAM,WINASU 2-12/2024, 1/2025
|
376,80 |
s DPH |
|
dodatok R85/2019 zo dňa 27.3.2019 k zmluve 166/2008 zo dňa 15.2.2008
|
30.01.2024 |
Ives Košice |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
zákony 2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 2-3/2024024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
jednorazový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2021WBS15384-2
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
05.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
tonery do tlačiarne HP laserjet color ProMFPM283dw
|
448,60 |
s DPH |
2/2024
|
|
06.02.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
ŠJ Komenského 1-2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2024024
|
43,60 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
internet pre školy+ROUT IP 1/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
07.02.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |