|
|
Faktúra |
250047
|
kamerový systém ul. Komenského
|
727,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Nivili s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
70250385
|
penová doska na plávanie-SZP
|
72,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
E. K. Company |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
101553525
|
zber a odvoz TKO za 11/25
|
309,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Kosit East s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8384658360
|
fa. za telefón ZŠ a ŠJ ul. Fábryho
|
44,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
09.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202514913
|
plavecká piškóta
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Plutvy s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290065645
|
elektrina za 11/25
|
2 857.94 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2510045166
|
elektrina 11/25-ostatné služby
|
10,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125057
|
tlačiarne Brother, tonery
|
1 134.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NetComp |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125058
|
interaktívna podlaha
|
3 870.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
NetComp |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250127
|
čistiace, hygienické potreby-SZP
|
1 043.51 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Latorica MK s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202522
|
stropné svietidlá
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Svietidlá - Beáta Lizáková |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125056
|
tonery-vzdelávacie poukazy
|
674,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
NetComp |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0247535217
|
internet za 11/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Antik Telecom s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379880630
|
telefón ŠJ Komenského
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379996032
|
telefón ZŠ ul.Komenského
|
14,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379932102
|
telefón ZŠ s ŠJ Fábryho
|
44,08 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125054
|
tonery-ŠKD
|
637,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
NetComp |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2500106
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov
|
575,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Ladislav Tereščák PLYNOTERM |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261310546
|
učebné pomôcky-SZP
|
107,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8384703403
|
fa. za telefón ŠJ ul. Komenského
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
09.03.2026 |
26.04.2026 |