|
|
Faktúra |
2
|
balíček zborovňa komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/09/131
|
14.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
stojan mobilný-podpora zač.detí z UA
|
492,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
03.12.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina 10/2024
|
2 407,13 |
s DPH |
|
5100316189C
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
predlženie domény erdelyi.eu.sk
|
7,20 |
s DPH |
52/2024
|
|
21.11.2024 |
WebHouse s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
714,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
25.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
25.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
údržbarský materiál
|
255,40 |
s DPH |
11/2024
|
|
26.11.2024 |
Baloghová Agáta Globus |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Notebook
|
1 102,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
27.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
hyg.a čistiace prostriekdy pre žiakov SZP-skval.podm.výchovy a vzdel.
|
1 797.80 |
s DPH |
54/2024
|
|
28.11.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
1 412,50 |
s DPH |
60/2024
|
|
29.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
513,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
29.11.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
tonery -skvalit.podmien.výchovy a vzd.
|
484,00 |
s DPH |
56/2024
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
VT -podp.začlenenia detí z UA
|
2 408,46 |
s DPH |
58/2024
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
plyn za obdobie 12/2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy IV.Q.Q
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 1.4.2009
|
02.12.2024 |
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
480,00 |
s DPH |
57/2024
|
|
02.12.2024 |
Martinus s.r.o., |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 11-12/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Relia, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 11-12/2024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
ŠJ Komenského 11-12/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.12.2024 |
11.12.2024 |