Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 141 plyn 10/2023 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 05.10.2023 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.10.2023 06.10.2023
Faktúra 143 ŠJ Komenského 9-10/2023 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.10.2023 06.10.2023
Faktúra 142 údržbarský materiál 206,46 s DPH 44/2023 05.10.2023 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.10.2023 06.10.2023
Faktúra 144 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 9-10/2023 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.10.2023 06.10.2023
Faktúra 145 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 9-10/2023 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 05.10.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.10.2023 06.10.2023
Faktúra 146 Balíček Naša Strava.sk MINI 10/2023 34,80 s DPH zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci zo dňa 1.3.2023 06.10.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 147 tonery 272,60 s DPH 48/2023 06.10.2023 NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.10.2023 06.10.2023
Faktúra 148 internet pre školy+ROUT IP 9/2023 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 09.10.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.10.2023 09.10.2023
Faktúra 149 elektrina 9/2023 3 090,28 s DPH 5100316189C 10.10.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.10.2023 17.10.2023
Faktúra 127 učebnice pre II.stupeň z príspevku od MŠVVaŠ na edukačné publikácie 454,70 s DPH 42/2023 08.09.2023 SPN - Mladé letá s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.09.2023 12.09.2023
Faktúra 125 Balíček Naša Strava.sk MINI 9/2023 34,80 s DPH zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci zo dňa 1.3.2023 08.09.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.09.2023 12.09.2023
Faktúra 151 odborná prehliadka NTL kotolní na ZŠ Fábryho a na ZŠ Komenského 144,00 s DPH 50/2023 19.10.2023 Pavol Gočik -Tlakoreviz ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 19.10.2023 19.10.2023
Faktúra 113 učebnice pre I.stupeň z príspevku od MŠVVaŠ na edukačné publikácie 3 594,50 s DPH 37/2023 30.08.2023 preskoly.sk s.r.o., ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 103 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 7-8/2023 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 104 ŠJ Komenského7-8/2023 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.08.2023 04.08.2023
Faktúra 105 Lazúra na bránu ZŠ Fábryho 69,49 s DPH 30/2023 07.08.2023 Hahn a syn s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.08.2023 07.08.2023
Faktúra 106 Balíček Naša Strava.sk MINI 8/2023 34,80 s DPH zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci zo dňa 1.3.2023 07.08.2023 VIS Slovensko, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra 107 kanc.potreby na krúžkovú činnosť 343,68 s DPH 31/2023 08.08.2023 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra 108 čistiace prostriedky 1 649,38 s DPH 32/2023 09.08.2023 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.08.2023 09.08.2023
Faktúra 109 elektrina 7/2023 1 104,13 s DPH 5100316189C 11.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.08.2023 11.08.2023
zobrazené záznamy: 121-140/1015