|
|
Faktúra |
92
|
elektrina 6/2025
|
1 202.02 |
s DPH |
|
5100316189C
|
15.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
zber a odvoz odpadu jún 2025 (4xvývoz - 3 kontajnery)
|
156,15 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 26.5.2025
|
11.07.2025 |
Kosit East s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
oprava tlačiarne LaserJet700 color MFP M775
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Printo s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
ŠJ Komenského 6-7/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2025
|
44,08 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
internet pre školy+ROUT IP 6/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
07.07.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
údržbarský materiál + nádoba na odpad 110 l 2ks
|
89,29 |
s DPH |
22/2025
|
|
03.07.2025 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
potlač tričiek 30x pre budúcich prváčikov, potlač tričiek,šiltoviek 22x - Erasmus
|
432,47 |
s DPH |
11/2025
|
|
03.07.2025 |
Savil s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
03.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy II.Q 2025
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 1.4.2009
|
01.07.2025 |
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
03.07.2025 |
|
Zmluva |
7
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 9.12.2024 uzatvorenej na roky 2025-2026
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri ZŠ maď. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
plyn 7/2025
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
01.07.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
voda z povrch odtoku 1.1.2025-30.6.2025
|
58,46 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
30.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
servis-údržba oprava pl.kotlov-horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ
|
952,02 |
s DPH |
13/2025
|
|
30.06.2025 |
Igor Oravec Gasservis |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
pomôcky na krúžkovú činnosť
|
676,06 |
s DPH |
27/2025
|
|
30.06.2025 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
sada 7-ich základných prac.zošitov - kľúč k vedomostiam
|
66,05 |
s DPH |
21/2025
|
|
27.06.2025 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
vodné, stočné Komenského 1.1.-25.3.2025
|
891,86 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
27.06.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
27.06.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
ročný poplatok za poskyt.služby v obalsti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG15384-1
|
25.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
ohrievač vody, automat.práčka a prísl.ku kosačke
|
626,40 |
s DPH |
19/2025
|
|
24.06.2025 |
Ján Balogh - Globuselektro |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
24.06.2025 |
25.06.2025 |