Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 179 učebné pomôcky -zavádzanie nového kurikula 569,00 s DPH 66/2024 12.12.2024 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Objednávka 57/2024 reproskrinka - zš komenského s DPH 27.11.2024 Elektročas s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Objednávka 56/2024 tonery - žiaci SZP s DPH 27.11.2024 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Faktúra 178 učebné pomôcky pre žiakov zo SZP-skvalit.podm.výchovy 762,28 s DPH 55/2024 10.12.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 177 učebné pomôcky-podpora zač.detí z UA 909,64 s DPH 59/2024 10.12.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 176 VT-podpora začl.detí z UA 1 430,00 s DPH 63/2024 09.12.2024 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.12.2024 11.12.2024
Faktúra 175 internet pre školy+ROUT IP 11/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 09.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.12.2024 11.12.2024
Faktúra 174 reproskrinka zš komenského 109,80 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 06.12.2024 Elektočas s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.12.2024 11.12.2024
Objednávka 55/2024 učebné pomôcky pre žiakov SZP-skvalitn.podmienok s DPH 25.11.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Faktúra 156 mapy školské 327,10 s DPH 52/2024 21.11.2024 AbiiCom s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.11.2024 21.11.2024
Objednávka 66/2024 učebné pomôcky s DPH 11.12.2024 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Faktúra 188 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 12-1/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Objednávka 65/2024 údržbarský materiál s DPH 11.12.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Objednávka 64/2024 Katarína Bosáková - pohostenie a vianočná večera pre zamestnancov školy s DPH 11.12.2024 Katarína Bosáková ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.12.2024
Faktúra 192 internet pre školy+ROUT IP 12/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 31.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 191 voda z povrch odtoku 1.7.2024-31.12.2024 55,10 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 190 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 12/2024 -1/2025 43,28 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 189 ŠJ Komenského 12/2024-1/2025 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 187 vodné, stočné Komenského 26.9.2024-17.12.2024 995,11 s DPH 8000006113PO2012 31.12.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 13.01.2025
Faktúra 180 elektrina 112024 2 919,73 s DPH 5100316189C 180 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
zobrazené záznamy: 121-140/1195