|
|
Faktúra |
188
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 10-11/2023
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
168
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 10-11/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
internet pre školy+ROUT IP 10/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
06.11.2023 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
171
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
172
|
plyn 11/2023
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
06.11.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
Balíček Naša Strava.sk MINI 11/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci zo dňa 1.3.2023
|
08.11.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
175
|
elektrina 10/2023
|
4 025,46 |
s DPH |
|
5100316189C
|
13.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
Hosting Maximum erdelyi.eu.sk - predlženie registrácie domény
|
7,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.11.2023 |
23.11.2023 |
|
Zmluva |
11
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Zmluva |
12
|
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn 12/2023
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
01.12.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
190
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 11-12/2023
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
opravná faktúra elektrina 2/2023
|
-119,09 |
s DPH |
|
5100316189C
|
31.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 11-12/2023
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
06.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn 1/2022
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.005
|
17.01.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
24.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
internet pre školy+ROUT IP 11/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
07.12.2023 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
196
|
Balíček Naša Strava.sk MINI 12/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci zo dňa 1.3.2023
|
07.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
elektrina 11/2023
|
4 456,01 |
s DPH |
|
5100316189C
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
údržbarský materiál
|
34,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
17.01.2024 |