|
|
Faktúra |
157
|
predlženie domény erdelyi.eu.sk
|
7,20 |
s DPH |
52/2024
|
|
21.11.2024 |
WebHouse s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
mapy školské
|
327,10 |
s DPH |
52/2024
|
|
21.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
elektrina 10/2024
|
2 407,13 |
s DPH |
|
5100316189C
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
revízia komínov
|
504,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
internet pre školy+ROUT IP 10/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
06.11.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
údržbarský materiál
|
123,86 |
s DPH |
37/2024
|
|
06.11.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
čistiace prostriedky
|
477,56 |
s DPH |
53/2024
|
|
06.11.2024 |
Latorica MK s r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
tonery
|
392,20 |
s DPH |
50/2024
|
|
06.11.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
školské mapy
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
papierové utierky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Relia, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
ŠJ Komenského 10-11/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 10-11/2024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 10-11/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn za obdobie 11/2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Ladislav Tereščák Plynoterm |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
tonery do tlačiarne xerox versalink a hp color laserjet MFP M283dw
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
21.10.2024 |