Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 177 učebné pomôcky-podpora zač.detí z UA 909,64 s DPH 59/2024 10.12.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 178 učebné pomôcky pre žiakov zo SZP-skvalit.podm.výchovy 762,28 s DPH 55/2024 10.12.2024 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.12.2024 11.12.2024
Faktúra 179 učebné pomôcky -zavádzanie nového kurikula 569,00 s DPH 66/2024 12.12.2024 Stiefel Eurocart s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra 156 mapy školské 327,10 s DPH 52/2024 21.11.2024 AbiiCom s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.11.2024 21.11.2024
Faktúra 180 elektrina 112024 2 919,73 s DPH 5100316189C 180 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 180 elektrina 11/2024 2 919.73 s DPH 5100316189C 13.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 181 odb.prehliadka plyn. zariadení 462,00 s DPH 51/2024 13.12.2024 Ladislav Tereščák Plynoterm ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 182 údržbarský materiál 123,86 s DPH 65/2024 13.12.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra 89 tonery 92,00 s DPH 27/2024 22.07.2024 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 22.07.2024 07.08.2024
Faktúra 87 nábytkový zámok 101x ATM NAB 56,70 s DPH 23/2024 09.07.2024 Zsolt Dőry - Urob si sám ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.07.2024 09.07.2024
Faktúra 21 plyn 3/2025 7 842.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 06.03.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.03.2025 07.03.2025
Faktúra 5 plyn vyúčtovanie 1.1.2023-31.12.2023 -35 415,68 s DPH 6300142549, dodatok č.006 25.01.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 25.01.2024 07.02.2024
Faktúra 209 pohostenie a slávnostná večera pre našich 45 zamestnancov dňa 20.12.2023 922,50 s DPH 73/2023 21.12.2023 Marianna Pšárová ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.12.2023 17.01.2024
Faktúra 210 fakturácia za IV.štvrťrok - servisné práce na výťahu 77,69 s DPH 1/2009 21.12.2023 Ján Šuľák Výťahy - Šuľák ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.12.2023 17.01.2024
Faktúra 211 vodné, stočné Komenského 27.9.-19.12.2023 921,67 s DPH 8000006113PO2012 29.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
Faktúra 212 internet pre školy+ROUT IP 12/2023 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 29.12.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
Faktúra 213 ŠJ Komenského 12/2023-1/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 29.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
Faktúra 214 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 12/2023-1/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 29.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
Faktúra 215 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 12/2023-1/2024 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 29.12.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
Faktúra 216 parkovisko Komenského 1.7.-31.12.2023 48,28 s DPH 8000006113PO2012 29.12.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.01.2024 17.01.2024
zobrazené záznamy: 121-140/1200