Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	59	poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho5-6/2022	43,01	s DPH		9926447935,2029470107,2029654944	09.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	62	internet 5/2022	72,00	s DPH		21/1840/0001	09.06.2022	Antik Telecom s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	60	internet ZŠ Komenského 5-6/2022	36,08	s DPH		9927132253,2029043199ŠJ,2028571057,9927132252	09.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	61	poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 5-6/2022	14,00	s DPH		9926448209,2028449686	09.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.06.2022	20.06.2022
	Objednávka	22/2022	direktor premium 1.6.2022-31.12.2022		s DPH			09.06.2022	Wolters Kluwer SR s r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		09.06.2022
	Faktúra	63	členský poplatok pre vedúcu ŠJ	25,00	s DPH			09.06.2022	AŠKOS prvá asociácia školského stravovania	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	58	aSc Agenda Komplet 400-499 žiak ZŠ rok 2023	549,00	s DPH			08.06.2022	ASC Applied Software Consultatnts, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	08.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	57	výkon zodpovednej osoby za 06 2022	48,00	s DPH		dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1	01.06.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	01.06.2022	20.06.2022
	Faktúra	56	detské tričká s potlačou	183,60	s DPH	11/2022		30.05.2022	Savil s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	02.06.2022	20.06.2022
	Zmluva	5	zmluva o nájme nebytových priestorov		s DPH			27.05.2022	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		20.06.2022
	Faktúra	55	elektrina 4/2022	3 952,60	s DPH		5100316189C	13.05.2022	VSE a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	54	oprava plynového kotla Ferromat	186,00	s DPH	20/2022		09.05.2022	Ladislav Tereščák Plynoterm	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	53	tonery	135,20	s DPH	19/2022		06.05.2022	Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	49	internet ZŠ Komenského 4-5/2022	36,08	s DPH		9927132253,2029043199ŠJ,2028571057,9927132252	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	48	internet 4/2022	72,00	s DPH		21/1840/0001	04.05.2022	Antik Telecom s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	50	poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 4-5/2022	14,00	s DPH		9926448209,2028449686	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	51	poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho4-5/2022	43,01	s DPH		9926447935,2029470107,2029654944	04.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	52	smútočná vlajka 150x100	36,20	s DPH	21/2022		04.05.2022	2U spol.s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	04.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	47	plyn 5/2022	3 300.00	s DPH		6300142549, dodatok č.005	02.05.2022	SPP a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	16.05.2022	17.05.2022
	Faktúra	46	výkon zodpovednej osoby za 05 2022	48,00	s DPH		dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1	02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	04.05.2022	17.05.2022

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1152