Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 17 elektrina 1/2025 2 834,52 s DPH 5100316189C 18.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.02.2025 19.02.2025
Faktúra 23 internet pre školy+ROUT IP 2/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 06.03.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.03.2025 07.03.2025
Faktúra 22 výkon zodpovednej osoby za 3/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 06.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.03.2025 07.03.2025
Faktúra 21 plyn 3/2025 7 842.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 06.03.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.03.2025 07.03.2025
Faktúra 20 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 2-3/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2025 07.03.2025
Faktúra 19 ŠJ Komenského 2-3/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2025 07.03.2025
Faktúra 18 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 2-3/2025 45,28 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.03.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2025 07.03.2025
Faktúra 16 uvytovacie, stravovacie služby počas lyžiarskeho výcviku pre 43 žiakov v termíne 10.-14.2.2025 6 450,00 s DPH 2/2025 10.02.2025 Duebi, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.02.2025 12.02.2025
Faktúra 10 ročný poplatok-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby-protispoločenská činnosť 144,00 s DPH zmluva č. ZO/2021WBS15384-2 04.02.2025 Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 4
Faktúra 15 internet pre školy+ROUT IP 1/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 10.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.02.2025 12.02.2025
Faktúra 14 tonery - altern.čierny 99,80 s DPH 1/2025 06.02.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 13 ŠJ Komenského 1-2/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 12 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 11 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2025 44,08 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 9 výkon zodpovednej osoby za 2/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 120 kanc. potreby 875,45 s DPH 43/2024 13.09.2024 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.09.2024 16.09.2024
Faktúra 117 obchodný materiál 99,42 s DPH 42/2024 13.09.2024 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.09.2024 16.09.2024
Faktúra 59 organizovanie cesty Erasmus+ Kiskunfélegyháza 21 990.06 s DPH 2024-1-SK01-KA122-SCH-000225112 30.05.2025 Kiitos Consulting Kft. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.06.2025 05.06.2025
Faktúra 32 čistiace prostriedky ZŠ 1 070,05 s DPH 7/2024 27.03.2024 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 27.03.2024 03.04.2024
Faktúra 19 kontrola a zoradenie plynových horákov WG30, oprava horáka K1-výmena automatiky W-FM25 966,00 s DPH 15.02.2024 Ladislav Tereščák Plynoterm ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.02.2024 04.03.2024
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1255

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Zoltána Fábryho 116/46, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Zoltána Fábryho 116/46
  • +421 56 628 4871