Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15 internet pre školy+ROUT IP 1/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 10.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.02.2025 12.02.2025
Faktúra 14 tonery - altern.čierny 99,80 s DPH 1/2025 06.02.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 13 ŠJ Komenského 1-2/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 12 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 11 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2025 44,08 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 06.02.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 9 výkon zodpovednej osoby za 2/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Faktúra 8 plyn 2/2025 7 842.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.02.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2025 12.02.2025
Objednávka 2/2025 ubytovacie, stravovacie služby pre 43 žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.-14.02.2025 s DPH 05.02.2025 Duebi, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 7 údržbarský materiál 74,70 s DPH 30.01.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.02.2025 12.02.2025
Faktúra 6 plyn 1/2025 7 842,00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 22.01.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.01.2025 12.02.2025
Faktúra 5 zákony 2025, aktualizácie 133,00 s DPH 16.01.2025 Poradca s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Faktúra 4 dodávka elektriny z fotovoltaiky 0,16 s DPH 5100316189C 16.01.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.02.2025 12.02.2025
Faktúra 3 vyúčtovacia faktúra za plyn r. 2024- preplatok 23 523,96 s DPH 6300142549, dodatok č.006 16.01.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 29.01.2025 12.02.2025
Faktúra 2 balíček zborovňa komplet na rok 2025 389,37 s DPH dodatok č. ZK01/VK/09/09/131 zo dňa 14.5.2021 k zmluve č.VK/09/09/131 zo dňa 10.9.2009 15.01.2025 Komensky s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Faktúra 1 výkon zodpovednej osoby za 1/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 03.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.01.2025 12.02.2025
Objednávka 1/2025 tonery-altern.čierny s DPH 29.01.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 17 elektrina 1/2025 2 834,52 s DPH 5100316189C 18.02.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.02.2025 19.02.2025
Faktúra 29 práškový hasiaci prístroj 5x 223,00 s DPH 6/2025 25.03.2025 Mgr. Peter Szakszon - AGOLO ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 25.03.2025 26.03.2025
Faktúra 24 servis PC 100,00 s DPH 12.03.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.03.2025 12.03.2025
Objednávka 6/2025 práškový hasiaci prístroj 5x s DPH 21.03.2025 Mgr. Peter Szakszon - Agolo ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.03.2025
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/1255

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Zoltána Fábryho 116/46, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Zoltána Fábryho 116/46
  • +421 56 628 4871