Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	108	výkon zodpovednej osoby za 9/25	49,20	s DPH			01.09.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			01.09.2025	04.12.2025
	Faktúra	124	náhradné diely do vysávača	138,90	s DPH			01.10.2025	Ján Balogh - Globuselektro	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			01.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	136	webhosting a služby s ním súvisiace	103,17	s DPH			16.10.2025	WebHouse, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			15.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	138	odvoz TKO za 9/2025	313,22	s DPH			14.10.2025	Kosit East s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			15.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	137	elektrina za 9/2025	1 999,22	s DPH			13.10.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			14.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	135	telefón ZŠ Komenského	14,35	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	134	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	133	telefón ZŠ+ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	132	výkon bezpeč. technika, technika požiarnej ochrany za 3. Q 2025	102,00	s DPH			06.10.2025	Szakszon - Agolo	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	131	internet za 9/25	72,00	s DPH			06.10.2025	Antik Telecom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	130	kroje-učebné pomôcky	1 908,40	s DPH			04.10.2025	Lenvirág Mühely Kft.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			08.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	129	údržbarsky materiál	175,15	s DPH			03.10.2025	Boloni, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	128	vodné, stočné 24.6.-25.9.2025	544,80	s DPH			03.10.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	127	vodné, stočné 25.3.-24.9.2025	1 075,52	s DPH			03.10.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	126	plyn za 10/25	4 016,00	s DPH			01.10.2025	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	125	výkon zodpovednej osoby za 10/25	49,20	s DPH			01.10.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	123	odp. nádobka XEROX-toner	61,65	s DPH			25.09.2025	EKO TONER	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			26.09.2025	04.12.2025
	Faktúra	106	Školské tlačivá	293,02	s DPH			22.08.2025	Sevt	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			20.08.2025	04.12.2025
	Faktúra	122	tonery-SZP	880,85	s DPH			22.09.2025	NetComp	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			23.09.2025	04.12.2025
	Faktúra	121	nábytok, koberce-na žiakov zo SZP	784,00	s DPH			19.09.2025	RIA NABYTOK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			22.09.2025	04.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1086