Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122	tonery-SZP	880,85	s DPH			22.09.2025	NetComp	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	23.09.2025	04.12.2025
	Faktúra	123	odp. nádobka XEROX-toner	61,65	s DPH			25.09.2025	EKO TONER	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	26.09.2025	04.12.2025
	Faktúra	124	náhradné diely do vysávača	138,90	s DPH			01.10.2025	Ján Balogh - Globuselektro	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	01.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	125	výkon zodpovednej osoby za 10/25	49,20	s DPH			01.10.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	126	plyn za 10/25	4 016.00	s DPH			01.10.2025	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	127	vodné, stočné 25.3.-24.9.2025	1 075.52	s DPH			03.10.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	128	vodné, stočné 24.6.-25.9.2025	544,80	s DPH			03.10.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	129	údržbarsky materiál	175,15	s DPH			03.10.2025	Boloni, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	165	elektrina za 10/2025	2 563.74	s DPH			18.11.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	131	internet za 9/25	72,00	s DPH			06.10.2025	Antik Telecom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	132	výkon bezpeč. technika, technika požiarnej ochrany za 3. Q 2025	102,00	s DPH			06.10.2025	Szakszon - Agolo	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	133	telefón ZŠ+ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			06.10.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	164	učebné pomôcky-detský stan	66,40	s DPH			18.11.2025	Jurhan	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	18.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	2510045166	elektrina 1/26-ostatné služby	10,01	s DPH			12.02.2026	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	166	predĺženie registrácie domény 18.12.25-17.12.26	7,38	s DPH			19.11.2025	WebHouse, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	0247535217	internet za 12/25	72,00	s DPH			31.12.2025	Antik Telecom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Zmluva	13	Licenčná zmluva s poskytovaním štandardnej technickej podpory		s DPH			15.01.2026	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		19.01.2026
	Faktúra	215	elektrina za 12/25-ostatné služby	10,01	s DPH			31.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	214	elektrina za 12/2025	2 413.51	s DPH			31.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	8381503221	telefón ZŠ s ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1151