Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2 balíček zborovňa komplet 298,08 s DPH dodatok č. ZK01/VK/09/09/131 14.01.2022 Komensky s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Lýdia Fazekasová riaditeľ školy 14.01.2022 30.03.2022
Faktúra 20 elektrina 1/2024 2 743,78 s DPH 5100316189C 19.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 19.02.2024 04.03.2024
Faktúra 9 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 12,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 05.02.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.02.2024 04.03.2024
Faktúra 10 jednorazový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 144,00 s DPH zmluva č. ZO/2021WBS15384-2 05.02.2024 Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.02.2024 04.03.2024
Faktúra 11 plyn za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 05.02.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 12 tonery do tlačiarne HP laserjet color ProMFPM283dw 448,60 s DPH 2/2024 06.02.2024 Gigaprint.sk s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.02.2024 04.03.2024
Faktúra 13 ŠJ Komenského 1-2/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 14 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2024024 43,60 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 15 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 07.02.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 16 internet pre školy+ROUT IP 1/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 07.02.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 17 údržbarský materiál 27,53 s DPH 1/2024 07.02.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.02.2024 04.03.2024
Faktúra 18 ubytovacie a stravovacie služby počas LV v termíne 12-16.2.2024 pre 42 žiakov 6 300.00 s DPH 3/2024 13.02.2024 Duebi, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.02.2024 04.03.2024
Faktúra 19 kontrola a zoradenie plynových horákov WG30, oprava horáka K1-výmena automatiky W-FM25 966,00 s DPH 15.02.2024 Ladislav Tereščák Plynoterm ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.02.2024 04.03.2024
Objednávka 1/2024 údržbarský materiál s DPH 24.01.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2024
Faktúra 7 WINIBEU,WINPAM,WINASU 2-12/2024, 1/2025 376,80 s DPH dodatok R85/2019 zo dňa 27.3.2019 k zmluve 166/2008 zo dňa 15.2.2008 30.01.2024 Ives Košice ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 25.01.2024 07.02.2024
Objednávka 2/2024 tonery s DPH 02.02.2024 Gigaprint s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2024
Objednávka 3/2024 ubytovacie a stravovacie služby počas LV v termíne 12.-16.2.2024 pre 42 žiakov s DPH 06.02.2024 Duebi, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2024
Faktúra 21 výkon zodpovednej osoby za 3/2024 12,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.03.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.03.2024 15.03.2024
Faktúra 22 plyn za obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.03.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.03.2024 15.03.2024
Faktúra 23 internet pre školy+ROUT IP 2/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 04.03.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.03.2024 15.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/907

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Fábryho 36
  • 056/6284871