|
|
Faktúra |
33
|
pohostenie pre 32 pedagogických zamestnancov z príležitosti „Dňa učiteľov“
|
832,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
31.03.2025 |
Katarína Bosáková |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné, stočné Fábryho 1.1.2025-24.3.2025
|
616,99 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
vodné, stočné Komenského 1.1.-25.3.2025
|
2 117,84 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
rohože gumové 60x90 1x, 90x150 2x a čistiaca 60x90 1x
|
129,56 |
s DPH |
5/2025
|
|
25.03.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
pohostenie pre 32 pedagogických zamestnancov z príležitosti „Dňa učiteľov“
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Katarína Bosáková |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
práškový hasiaci prístroj 5x
|
223,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
25.03.2025 |
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
práškový hasiaci prístroj 5x
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Peter Szakszon - Agolo |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
rohože gumové 3x a čistiace 1x
|
129,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
V.J.K. Gumkáči s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
tričká na zápis prvákov 30x
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Soledo s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
tričká na zápis prvákov 30x
|
100,80 |
s DPH |
4/2025
|
|
20.03.2025 |
Soledo s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy I.Q 2025
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 1.4.2009
|
20.03.2025 |
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
winibeu,winpam,winasu
|
386,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Dives, príspevková organizácia Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
28.02.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
servis PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrina 2/2025
|
1 757,29 |
s DPH |
|
5100316189C
|
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) č.6300142549
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
internet pre školy+ROUT IP 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
06.03.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
06.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
plyn 3/2025
|
7 842.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
06.03.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 2-3/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |