|
|
Faktúra |
109
|
plyn za obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
02.09.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
02.09.2027 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
oprava tlačiarne LaserJet700 color MFP M775
|
574,00 |
s DPH |
28/2025
|
|
18.08.2025 |
Printo s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
edukačné publikácie pre I. stupeň
|
521,70 |
s DPH |
35/2025
|
|
18.08.2025 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
edukačné publikácie pre I. stupeň
|
1 767,50 |
s DPH |
36/2025
|
|
13.08.2025 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
uč. pomôcky a čist.a hyg.potreby pre žiakov zo SZP
|
1 061,99 |
s DPH |
39/2025
|
|
13.08.2025 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
edukačné publíkácie pre II. stupeň
|
1 016,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
04.08.2025 |
Gorila.sk, Martinus, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
elektrina 7/2025
|
620,24 |
s DPH |
|
5100316189C
|
12.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
internet pre školy+ROUT IP 7/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
04.08.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 7-8/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 7-8/2025
|
44,08 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
ŠJ Komenského 7-8/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn 8/2025
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.08.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
elektrina 6/2025
|
1 202.02 |
s DPH |
|
5100316189C
|
15.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
zber a odvoz odpadu jún 2025 (4xvývoz - 3 kontajnery)
|
156,15 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 26.5.2025
|
11.07.2025 |
Kosit East s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2025
|
44,08 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
servis-údržba oprava pl.kotlov-horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ
|
952,02 |
s DPH |
13/2025
|
|
30.06.2025 |
Igor Oravec Gasservis |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
internet pre školy+ROUT IP 6/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
07.07.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
ŠJ Komenského 6-7/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |