Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109 plyn za obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 02.09.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.09.2027 05.09.2024
Faktúra 156 mapy školské 327,10 s DPH 52/2024 21.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.11.2024 21.11.2024
Faktúra 157 predlženie domény erdelyi.eu.sk 7,20 s DPH 52/2024 21.11.2024 WebHouse s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 20.11.2024 21.11.2024
Faktúra 155 elektrina 10/2024 2 407,13 s DPH 5100316189C 14.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra 154 revízia komínov 504,96 s DPH 14.11.2024 Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra 153 školenie 96,00 s DPH 06.11.2024 Relia, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.11.2024 14.11.2024
Faktúra 152 tonery 392,20 s DPH 50/2024 06.11.2024 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.11.2024 07.11.2024
Faktúra 151 internet pre školy+ROUT IP 10/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 06.11.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.11.2024 07.11.2024
Faktúra 150 čistiace prostriedky 477,56 s DPH 53/2024 06.11.2024 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.11.2024 07.11.2024
Faktúra 149 údržbarský materiál 123,86 s DPH 37/2024 06.11.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.11.2024 07.11.2024
Faktúra 148 ŠJ Komenského 10-11/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.11.2024 07.11.2024
Faktúra 147 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 10-11/2024 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.11.2024 07.11.2024
Faktúra 146 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 10-11/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 04.11.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.11.2024 07.11.2024
Faktúra 145 plyn za obdobie 11/2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.11.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.11.2024 07.11.2024
Faktúra 144 výkon zodpovednej osoby za 11/2024 48,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.11.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 04.11.2024 07.11.2024
Faktúra 143 odborná prehliadka NTL kotolní a vonkajšia revízia tlakových nádob v ZŠ na ul. Komenského a na ul. Fábryho 219,00 s DPH 48/2024 21.10.2024 Pavol Gočik-Tlakoreviz ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.10.2024 21.10.2024
Faktúra 142 medaile, trofeje na súťaž 90,50 s DPH 49/2024 16.10.2024 Etrofeje 3G, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 16.10.2024 16.10.2024
Faktúra 141 fakturácia za II a III.štvrťrok - servisné práce na výťahu 211,18 s DPH 1/2009 14.10.2024 Ján Šuľák Výťahy - Šuľák ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.10.2024 15.10.2024
Faktúra 140 elektrina 9/2024 1 832,17 s DPH 5100316189C 14.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.10.2024 15.10.2024
Faktúra 139 káble USB, HDMI 114,20 s DPH 44/2024 08.10.2024 Micomp spol s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.10.2024 08.10.2024
zobrazené záznamy: 1-20/809