|
|
Faktúra |
10
|
ročný poplatok-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby-protispoločenská činnosť
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2021WBS15384-2
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
4 |
|
|
Faktúra |
260109
|
FA. za údržbarsky materiál
|
175,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Boloni, s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
FA. za šk. pomôcky-SZP
|
566,19 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Latorica MK s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
24.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0247535217
|
FA. za internet 3/26
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
Antik Telecom s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
27.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
FA. za vyhotovenie pečiatok, kanc. potreby
|
121,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
A-L Office |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
29.04.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202615257
|
FA. za výkon zodpovednej osoby za 5/26
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8641763578
|
FA. za plyn 5/26
|
5 130.00 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
SPP a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100553826
|
FA. za zber a odvoz TKO-4/2026
|
233,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Kosit East s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387788087
|
FA. za telefón ZŠ a ŠJ ul, Fábryho
|
44,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387838046
|
FA. za telefón ŠJ ul. Komenského
|
20,49 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0247535217
|
FA. za internet 4/26
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Antik Telecom s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2510045166
|
fFA. za elektrinu-ostatné služby za 4/26
|
10,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2290065645
|
FA. za elektrinu-4/2026
|
1 478.97 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387774957
|
FA. za telefónZŠ ul. Komenského
|
14,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8384658360
|
fa. za telefón ZŠ a ŠJ ul. Fábryho
|
44,08 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
09.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
32601104
|
FA. detské tričká na zápis
|
61,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Kubale media |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1912257
|
Fa-detské tričká na zápis
|
58,16 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
LEMICOM |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2290065645
|
fa. za elektrinu 2/26
|
2 268.54 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2510045166
|
fa. za elektrinu-ostatné služby za 2/26
|
10,01 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
VSE a.s. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100262826
|
fa. za zber a odvoz odpadu za 2/26
|
311,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Kosit East s.r.o. |
Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
26.04.2026 |