|
|
Faktúra |
2
|
balíček zborovňa komplet
|
298,08 |
s DPH |
|
dodatok č. ZK01/VK/09/09/131
|
14.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Lýdia Fazekasová |
riaditeľ školy |
14.01.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
kontrola a zoradenie plynových horákov WG30, oprava horáka K1-výmena automatiky W-FM25
|
966,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Ladislav Tereščák Plynoterm |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
zákony 2024
|
110,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
23.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
jednorazový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2021WBS15384-2
|
05.02.2024 |
Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
05.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
tonery do tlačiarne HP laserjet color ProMFPM283dw
|
448,60 |
s DPH |
2/2024
|
|
06.02.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
ŠJ Komenského 1-2/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2024024
|
43,60 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
internet pre školy+ROUT IP 1/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
07.02.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
údržbarský materiál
|
27,53 |
s DPH |
1/2024
|
|
07.02.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
ubytovacie a stravovacie služby počas LV v termíne 12-16.2.2024 pre 42 žiakov
|
6 300.00 |
s DPH |
3/2024
|
|
13.02.2024 |
Duebi, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrina 1/2024
|
2 743,78 |
s DPH |
|
5100316189C
|
19.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
19.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn 1/2024
|
35 415.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
25.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Gigaprint s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
ubytovacie a stravovacie služby počas LV v termíne 12.-16.2.2024 pre 42 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Duebi, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn za obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |