Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 32 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho3-4/2022 45,20 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 88 fakturácia za II.štvrťrok - servisné práce na výťahu 77,69 s DPH 1/2009 04.04.2022 Ján Šuľák Výťahy - Šuľák ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.07.2022 13.07.2022
Faktúra 31 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2022 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 04.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 30 plyn 4/2022 3 300.00 s DPH 6300142549, dodatok č.005 01.04.2022 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Objednávka 14/2022 údržbarský materiál s DPH 01.04.2022 Agáta Baloghová GLOBUS ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 17.05.2022
Faktúra 29 výkon zodpovednej osoby za 04 2022 48,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Faktúra 28 bežná oprava telocvične v ZŠ J.Erdélyiho 36 150,00 s DPH zmluva o dielo zo dňa 16.3.2022 30.03.2022 Darien s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2022 17.05.2022
Objednávka 13/2022 nákup ku dňu učiteľov s DPH 23.03.2022 Zoltán Binó ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 17.05.2022
Objednávka 11/2022 tričká s potlačou na zápis prvákov s DPH 21.03.2022 Savil s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 17.05.2022
Faktúra 27 prečistenie kanalizácie 222,96 s DPH 9/2022 21.03.2022 Ladislav Jakub CSACSA ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.03.2022 30.03.2022
Zmluva 3 zmluva o dielo 1/2022 36 150.00 s DPH 17.03.2022 Darien s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.03.2022
Faktúra 26 prenájom rekl.plochy 100,00 s DPH 10/2022 11.03.2022 András László ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.03.2022 30.03.2022
Faktúra 25 elektrina 2/2022 2 625.89 s DPH 5100316189C 10.03.2022 VSE a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 10.03.2022 30.03.2022
Faktúra 22 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 2-3/2022 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 09.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.03.2022 30.03.2022
Faktúra 24 internet ZŠ Komenského 2-3/2022 36,08 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ,2028571057,9927132252 09.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.03.2022 30.03.2022
Faktúra 23 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho2-3/2022 46,92 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 09.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.03.2022 30.03.2022
Objednávka 9/2022 prečistenie kanalizácie ZŠ Komenského s DPH 07.03.2022 Ladislav Jakub - Csacsa ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.03.2022
Objednávka 10/2022 prenájom reklamnej plochy s DPH 07.03.2022 András László ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.03.2022
Faktúra 21 internet 2/2022 72,00 s DPH 21/1840/0001 07.03.2022 Antik Telecom s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.03.2022 30.03.2022
Faktúra 20 výkon zodp.osoby 3/2022 48,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 02.03.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.03.2022 30.03.2022
zobrazené záznamy: 1101-1120/1152