|
|
Faktúra |
163
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
513,00 |
s DPH |
61/2024
|
|
29.11.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
učebnice z prísevku na edukačné publikácie
|
1 412,50 |
s DPH |
60/2024
|
|
29.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
údržbarský materiál
|
450,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
06.08.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 7-8/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, stočné Fábryho Fábryho 6.9.-31.12.2024
|
767,24 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrina 2/2024
|
1 808,15 |
s DPH |
|
5100316189C
|
14.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
list bianco 500 ks
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
kancelárske potreby na zápis prvákov
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
MK Latorica s r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
servis kotla a odb. prehliadka plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Igor Oravec Gasservis |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
list bianco 500 ks
|
211,80 |
s DPH |
6/2024
|
|
20.03.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
kanc. potreby na zápis prvákov
|
271,10 |
s DPH |
5/2024
|
|
20.03.2024 |
Latorica MK s r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
právne služby
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD Associates, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
údržbarský materiál
|
38,14 |
s DPH |
8/2024
|
|
27.03.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 2-3/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
ŠJ Komenského 2-3/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 2-3/2024024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
údržbarský materiál
|
47,63 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
internet pre školy+ROUT IP 2/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
04.03.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
plyn za obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.03.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
15.03.2024 |