|
|
Faktúra |
77
|
údržbarský materiál
|
74,65 |
s DPH |
21/2024
|
|
30.06.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn za obdobie 1.7.2024 - 31.7.2024
|
4 016.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.07.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
ŠJ Komenského 6-7/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
internet pre školy+ROUT IP 6/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
04.07.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
oprava mulčovača Bravo
|
145,70 |
s DPH |
19/2024
|
|
04.07.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
voda z povrch.odtoku 1.1.-30.6.2024
|
49,88 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
04.07.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
tonery
|
233,40 |
s DPH |
17/2024
|
|
20.05.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
oprava strunovej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Tomáš Novotný - NOVOTECH |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
nábytkový zámok 101x ATM NAB
|
56,70 |
s DPH |
23/2024
|
|
09.07.2024 |
Zsolt Dőry - Urob si sám |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Agáta Baloghová GLOBUS |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 3-4/2024024
|
43,01 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
ŠJ Komenského 3-4/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
05.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
detské tričko Pelican P72 nebeská modrá 8 rokov
|
112,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Lajka ADV, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
právne služby
|
496,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD Associates, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
09.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
tonery
|
55,40 |
s DPH |
10/2024
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Slovensko - slepá mapa
|
79,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.04.2024 |
23.04.2024 |