|
|
Faktúra |
23
|
internet pre školy+ROUT IP 2/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
06.03.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
06.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 2-3/2025
|
45,28 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 2-3/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
ŠJ Komenského 2-3/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
elektrina 1/2025
|
2 834,52 |
s DPH |
|
5100316189C
|
18.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
internet pre školy+ROUT IP 1/2025
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
10.02.2025 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
uvytovacie, stravovacie služby počas lyžiarskeho výcviku pre 43 žiakov v termíne 10.-14.2.2025
|
6 450,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
10.02.2025 |
Duebi, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 1-2/2025
|
44,08 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 1-2/2025
|
14,35 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
ŠJ Komenského 1-2/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
tonery - altern.čierny
|
99,80 |
s DPH |
1/2025
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
ubytovacie, stravovacie služby pre 43 žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne 10.-14.02.2025
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Duebi, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
04.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
ročný poplatok-zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby-protispoločenská činnosť
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva č. ZO/2021WBS15384-2
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk,-WB s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
4 |
|
|
Faktúra |
8
|
plyn 2/2025
|
7 842.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.006
|
04.02.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
06.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
údržbarský materiál
|
74,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
tonery-altern.čierny
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
12.02.2025 |