|
|
Faktúra |
26
|
prenájom rekl.plochy
|
100,00 |
s DPH |
10/2022
|
|
11.03.2022 |
András László |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Zmluva |
3
|
zmluva o dielo 1/2022
|
36 150.00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Darien s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
prečistenie kanalizácie
|
222,96 |
s DPH |
9/2022
|
|
21.03.2022 |
Ladislav Jakub CSACSA |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
11.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
tričká s potlačou na zápis prvákov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Savil s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
nákup ku dňu učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Zoltán Binó |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
bežná oprava telocvične v ZŠ J.Erdélyiho
|
36 150,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo zo dňa 16.3.2022
|
30.03.2022 |
Darien s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
výkon zodpovednej osoby za 04 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn 4/2022
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6300142549, dodatok č.005
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
údržbarský materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Agáta Baloghová GLOBUS |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
pohostenie a slávnostný obed ku dňu učiteľov
|
796,20 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.04.2022 |
Marianna Pšárová |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
fakturácia za I.štvrťrok - servisné práce na výťahu
|
77,69 |
s DPH |
1/2009
|
|
04.04.2022 |
Ján Šuľák Výťahy - Šuľák |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
internet 3/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001
|
04.04.2022 |
Antik Telecom s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2022
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho3-4/2022
|
45,20 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
internet ZŠ Komenského 3-4/2022
|
36,08 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ,2028571057,9927132252
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
údržbarský materiál
|
87,59 |
s DPH |
8/2022
|
|
04.04.2022 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
fakturácia za II.štvrťrok - servisné práce na výťahu
|
77,69 |
s DPH |
1/2009
|
|
04.04.2022 |
Ján Šuľák Výťahy - Šuľák |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
vodné,stočné Fábryho 24.09.2021-24.3.2022
|
841,98 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
06.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
40
|
výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy
|
102,00 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 1.4.2009
|
06.04.2022 |
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
vodné,stočné Komenského 17.12.2021-31.3.2022
|
498,41 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
06.04.2022 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
08.04.2022 |
17.05.2022 |