|
|
Faktúra |
195
|
elektrina 12/2024
|
2 534.18 |
s DPH |
|
5100316189C
|
31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2024 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
vodné, stočné Komenského 26.9.2024-17.12.2024
|
995,11 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
vodné, stočné Fábryho Fábryho 6.9.-31.12.2024
|
767,24 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
vodné, stočné Fábryho Komenskébo 18.12.-31.12.
|
148,13 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
internet pre školy+ROUT IP 12/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021
|
31.12.2024 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
voda z povrch odtoku 1.7.2024-31.12.2024
|
55,10 |
s DPH |
|
8000006113PO2012
|
31.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 12/2024 -1/2025
|
43,28 |
s DPH |
|
9926447935,2029470107,2029654944
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
ŠJ Komenského 12/2024-1/2025
|
19,99 |
s DPH |
|
9927132253,2029043199ŠJ
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 12-1/2024
|
14,00 |
s DPH |
|
9926448209,2028449686
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
15.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
pohostenie a slávnostná vianočná večera pre zamestnancov
|
1 175,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
19.12.2024 |
Bosáková Katarína |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
19.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
fakturácia za IV.štvrťrok - servisné práce na výťahu
|
77,69 |
s DPH |
|
1/2009
|
18.12.2024 |
Ján Šuľák Výťahy - Šuľák |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185
|
kancelárske potreby, maliarsky materiál
|
222,86 |
s DPH |
67/2024
|
|
18.12.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
zdobená blúzka, sukňa,spodnička
|
890,11 |
s DPH |
68/2024
|
|
17.12.2024 |
Ing. Ivana Petrovská |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
elektrina 11/2024
|
2 919.73 |
s DPH |
|
5100316189C
|
13.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
údržbarský materiál
|
123,86 |
s DPH |
65/2024
|
|
13.12.2024 |
Bölöni, s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181
|
odb.prehliadka plyn. zariadení
|
462,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
13.12.2024 |
Ladislav Tereščák Plynoterm |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179
|
učebné pomôcky -zavádzanie nového kurikula
|
569,00 |
s DPH |
66/2024
|
|
12.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Katarína Bosáková - pohostenie a vianočná večera pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Katarína Bosáková |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
kancelárske potreby, maliarsky materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Latorica MK s.r.o. |
ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos |
Mgr. Urbán Emőke |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |