Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 42 elektrina 3/2025 2 213,52 s DPH 5100316189C 14.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.04.2025 16.04.2025
Objednávka 10/2025 prečistenie kanalizácie ZŠ Komenského s DPH 10.04.2025 Ladislav Jakub - Csacsa ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 16.04.2025
Faktúra 41 toner 77,00 s DPH 9/2025 08.04.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
Objednávka 9/2025 tonery-altern.čierny s DPH 04.04.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2025
Objednávka 8/2025 údržbarský materiál s DPH 04.04.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2025
Faktúra 40 internet pre školy+ROUT IP 3/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 04.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 39 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 38 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 3-4/2025 44,52 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 37 ŠJ Komenského 3-4/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 36 plyn 4/2025 4 016,00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.04.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 35 výkon zodpovednej osoby za 3/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 31 vodné, stočné Komenského 1.1.-25.3.2025 2 117.84 s DPH 8000006113PO2012 31.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 16.04.2025 01.04.2025
Faktúra 32 vodné, stočné Fábryho 1.1.2025-24.3.2025 616,99 s DPH 8000006113PO2012 31.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 31.03.2025 01.04.2025
Faktúra 33 pohostenie pre 32 pedagogických zamestnancov z príležitosti „Dňa učiteľov“ 832,00 s DPH 7/2025 31.03.2025 Katarína Bosáková ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 01.04.2025 01.04.2025
Faktúra 34 údržbarský materiál 153,63 s DPH 31.03.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 30 rohože gumové 60x90 1x, 90x150 2x a čistiaca 60x90 1x 129,56 s DPH 5/2025 25.03.2025 V.J.K. Gumkáči s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 20.03.2025 26.03.2025
Objednávka 7/2025 pohostenie pre 32 pedagogických zamestnancov z príležitosti „Dňa učiteľov“ s DPH 25.03.2025 Katarína Bosáková ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 26.03.2025
Faktúra 29 práškový hasiaci prístroj 5x 223,00 s DPH 6/2025 25.03.2025 Mgr. Peter Szakszon - AGOLO ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 25.03.2025 26.03.2025
Objednávka 6/2025 práškový hasiaci prístroj 5x s DPH 21.03.2025 Mgr. Peter Szakszon - Agolo ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.03.2025
Objednávka 5/2025 rohože gumové 3x a čistiace 1x 129,56 s DPH 20.03.2025 V.J.K. Gumkáči s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/919