Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8381453134	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	2501515487	vodné, stočné 26.9.-16.12.25	815,00	s DPH			31.12.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	0247535217	internet za 12/25	72,00	s DPH			31.12.2025	Antik Telecom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	2501517221	vodné, stočné 1.7.-31.12.2025	59,13	s DPH			31.12.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	8381565096	telefón ZŠ Komenského	14,35	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	8381503221	telefón ZŠ s ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	214	elektrina za 12/2025	2 413.51	s DPH			31.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	215	elektrina za 12/25-ostatné služby	10,01	s DPH			31.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.01.2026	23.01.2026
	Faktúra	202501521	učebné pomôcky-ŠKD	397,38	s DPH			19.12.2025	Latorica MK s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	202501522	čistiace potreby ŠJ	2 076.69	s DPH			19.12.2025	Latorica MK s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	202501471	učebné pomôcky-UA	296,99	s DPH			17.12.2025	Latorica MK s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	17.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	202501472	učebné pomôcky-SZP	514,34	s DPH			17.12.2025	Latorica MK s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	17.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	002641	údržbarsky materiál	35,80	s DPH			17.12.2025	Globus-Baloghova Agata	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	17.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	202501431	šk. potreby na krúžkovú činnosť	542,59	s DPH			16.12.2025	Latorica MK s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	16.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	2025644	čistenie kanalizácie	244,52	s DPH			16.12.2025	Ladislav Jakub CSACSA	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	16.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	250047	kamerový systém ul. Komenského	727,00	s DPH			15.12.2025	Nivili s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	17.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	250048	kamerový systém ul. Fábryho	712,00	s DPH			15.12.2025	Nivili s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	17.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	70250385	penová doska na plávanie-SZP	72,80	s DPH			12.12.2025	E. K. Company	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	12.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	101553525	zber a odvoz TKO za 11/25	309,90	s DPH			11.12.2025	Kosit East s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	12.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	2025025	kompletná konzul., poradenská činnosť ( personálne, fin., organiz., OOÚ )	3 690.00	s DPH			11.12.2025	OVES EDU-CONSULTANT	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	15.12.2025	12.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1151