Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	152	učebnice	391,50	s DPH			11.11.2025	preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			11.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	143	telefón ZŠ Komenského	14,35	s DPH			03.11.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	137	elektrina za 9/2025	1 999,22	s DPH			13.10.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			14.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	138	odvoz TKO za 9/2025	313,22	s DPH			14.10.2025	Kosit East s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			15.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	136	webhosting a služby s ním súvisiace	103,17	s DPH			16.10.2025	WebHouse, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			15.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	139	tlačiareň Brother, toner, servis PC	366,54	s DPH			16.10.2025	NetComp	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			16.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	140	klimatizačná jednotka	1 429,26	s DPH			23.10.2025	Nivili s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			24.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	141	balíček služieb Zborovňa na rok 2026	405,75	s DPH			27.10.2025	Komensky s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			28.10.2025	04.12.2025
	Faktúra	151	revízie komínov Komenského a Fábryho	553,01	s DPH			07.11.2025	KOMINARSTVO Tibor Ondo	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			10.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	142	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			03.11.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	168	elektrina 10/25-ostatné služby	10,01	s DPH			20.11.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			21.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	147	pracovná odev a obuv	188,00	s DPH			03.11.2025	LOV-ŠPORT s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			03.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	144	telefón ZŠ+ŠJ Fábryho	46,65	s DPH			03.11.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	145	plyn za 11/2025	4 016,00	s DPH			03.11.2025	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			03.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	150	učebné pomôcky	343,80	s DPH			05.11.2025	AbiiCom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	149	údržnarsky materiál	84,89	s DPH			04.11.2025	Boloni, s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	148	internet za 10/2025	72,00	s DPH			04.11.2025	Antik Telecom s.r.o.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			05.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	146	výkon zodpovednej osoby za 11/25	49,20	s DPH			03.11.2025	Osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany			03.11.2025	04.12.2025
	Faktúra	86	notebook HP 250 G10	375,00	s DPH	25/2024		08.07.2024	Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	08.07.2024	09.07.2024
	Objednávka	27/2024	toner čierny 2030A/415A		s DPH			09.07.2024	Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		09.07.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1086