Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 64 výkon zodpovednej osoby za 6/2024 12,00 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 03.06.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.06.2024 07.06.2024
Faktúra 65 plyn za obdobie 1.6.2024 - 30.6.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 03.06.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 03.06.2024 07.06.2024
Faktúra 67 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 5-6/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.06.2024 07.06.2024
Faktúra 57 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 4-5/2024024 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 68 ŠJ Komenského 5-6/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.06.2024 07.06.2024
Faktúra 69 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 5-6/2024 43,01 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 05.06.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.06.2024 07.06.2024
Faktúra 70 internet pre školy+ROUT IP 5/2024 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 05.06.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.06.2024 07.06.2024
Faktúra 71 DVD Pravda o drogách 30,00 s DPH 07.06.2024 Peter Remper ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.06.2024 11.06.2024
Faktúra 72 elektrina 5/2024 1 502.95 s DPH 5100316189C 18.06.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 73 asc agenda komplet na rok 2025 589,00 s DPH 18.06.2024 ASC Applied Software Consultatnts, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.06.2024 18.06.2024
Faktúra 74 tonery 141,60 s DPH 20/2024 24.06.2024 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 24.06.2024 24.06.2024
Faktúra 88 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 07.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 07.07.2025
Faktúra 75 vodné, stočné Komenského 23.3.-20.6. 985,50 s DPH 8000006113PO2012 27.06.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra 76 výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy II.Q 102,00 s DPH zmluva zo dňa 1.4.2009 28.06.2024 Mgr. Peter Szakszon - AGOLO ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 28.06.2024 09.07.2024
Faktúra 58 ŠJ Komenského 4-5/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 56 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 4-5/2024 14,00 s DPH 9926448209,2028449686 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.05.2024 07.05.2024
Faktúra 32 čistiace prostriedky ZŠ 1 070,05 s DPH 7/2024 27.03.2024 Latorica MK s r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 27.03.2024 03.04.2024
Faktúra 43 ŠJ Komenského 3-4/2024 19,99 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.04.2024 23.04.2024
Faktúra 33 údržbarský materiál 38,14 s DPH 8/2024 27.03.2024 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 27.03.2024 03.04.2024
Faktúra 34 ubyt.a strav. služby-lyžiarsky inštr.kurz 165,00 s DPH 28.03.2024 IK Grade spol s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.04.2024 03.04.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1019

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Fábryho 36
  • 056/6284871