Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	ubyt.a strav. služby-lyžiarsky inštr.kurz	165,00	s DPH			28.03.2024	IK Grade spol s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	02.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	36	vodné, stočné Komenského 20.12.-22.3.2024	883,56	s DPH		8000006113PO2012	28.03.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	37	vodné, stočné Fábryho 26.9.-21.3.2024	1 020,78	s DPH		8000006113PO2012	28.03.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.04.2024	03.04.2024
	Faktúra	38	výkon zodpovednej osoby za 4/2024	12,00	s DPH		dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1	02.04.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	02.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	39	plyn za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024	4 016.00	s DPH		6300142549, dodatok č.006	05.04.2024	SPP a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	40	výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy I.Q	102,00	s DPH		zmluva zo dňa 1.4.2009	05.04.2024	Mgr. Peter Szakszon - AGOLO	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	41	internet pre školy+ROUT IP 3/2024	72,00	s DPH		21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021	05.04.2024	ANTIK Telecom, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	42	poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 3-4/2024024	43,01	s DPH		9926447935,2029470107,2029654944	05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	44	poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2024	14,00	s DPH		9926448209,2028449686	05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	55	plyn za obdobie 1.5.2024 - 31.5.2024	4 016.00	s DPH		6300142549, dodatok č.006	06.05.2024	SPP a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	45	detské tričko Pelican P72 nebeská modrá 8 rokov	112,56	s DPH			08.04.2024	Lajka ADV, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	08.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	46	právne služby	496,80	s DPH			09.04.2024	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD Associates, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	47	tonery	55,40	s DPH	10/2024		11.04.2024	Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	11.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	48	Slovensko - slepá mapa	79,70	s DPH			11.04.2024	AbiiCom s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	11.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	49	servisné práce na výťahu I.Q 2024	156,89	s DPH		01/2009	15.04.2024	Ján Šuľák Výťahy - Šuľák	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	15.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	50	elektrina 3/2024	2 048.03	s DPH		5100316189C	16.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	16.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	51	pohostenie pre pedagogockých zamestnancov z príležitosti Dňa učiteľov	672,00	s DPH	9/2024		18.04.2024	Marianna Pšárová	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	18.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	52	prečistenie kanalizácie ZŠ Komenského	238,56	s DPH	12/2024		19.04.2024	Ladislav Jakub - Csacsa	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	53	tovar na deň učiteľov	262,45	s DPH	13/2024		26.04.2024	Zoltán Binó	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	26.04.2024	26.04.2024
	Faktúra	54	výkon zodpovednej osoby za 5/2024	12,00	s DPH		dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1	06.05.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	06.05.2024	07.05.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1019