Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92	elektrina 6/2025	1 202.02	s DPH		5100316189C	15.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	15.07.2025	15.07.2025
	Faktúra	91	zber a odvoz odpadu jún 2025 (4xvývoz - 3 kontajnery)	156,15	s DPH		zmluva zo dňa 26.5.2025	11.07.2025	Kosit East s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	11.07.2025	15.07.2025
	Objednávka	28/2025	oprava tlačiarne LaserJet700 color MFP M775		s DPH			08.07.2025	Printo s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		11.07.2025
	Faktúra	90	ŠJ Komenského 6-7/2025	20,49	s DPH		9927132253,2029043199ŠJ	07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra	89	poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2025	44,08	s DPH		9926447935,2029470107,2029654944	07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra	88	poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2025	14,35	s DPH		9926448209,2028449686	07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra	87	internet pre školy+ROUT IP 6/2025	72,00	s DPH		21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021	07.07.2025	ANTIK Telecom, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra	84	údržbarský materiál + nádoba na odpad 110 l 2ks	89,29	s DPH	22/2025		03.07.2025	Bölöni, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	86	potlač tričiek 30x pre budúcich prváčikov, potlač tričiek,šiltoviek 22x - Erasmus	432,47	s DPH	11/2025		03.07.2025	Savil s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	85	výkon zodpovednej osoby za 7/2025	49,20	s DPH		dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1	03.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	82	výkon bezpečnostnotechnickej služby a technika požiarnej ochrany na základe zmluvy II.Q 2025	102,00	s DPH		zmluva zo dňa 1.4.2009	01.07.2025	Mgr. Peter Szakszon - AGOLO	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	01.07.2025	03.07.2025
	Zmluva	7	Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 9.12.2024 uzatvorenej na roky 2025-2026		s DPH			01.07.2025	Základná organizácia Odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri ZŠ maď.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy		02.04.2025
	Faktúra	83	plyn 7/2025	4 016.00	s DPH		6300142549, dodatok č.006	01.07.2025	SPP a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	01.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	80	voda z povrch odtoku 1.1.2025-30.6.2025	58,46	s DPH		8000006113PO2012	30.06.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.07.2025	03.07.2025
	Faktúra	81	servis-údržba oprava pl.kotlov-horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ	952,02	s DPH	13/2025		30.06.2025	Igor Oravec Gasservis	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	07.07.2025	30.06.2025
	Faktúra	79	pomôcky na krúžkovú činnosť	676,06	s DPH	27/2025		30.06.2025	Latorica MK s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	30.06.2025	02.07.2025
	Faktúra	77	sada 7-ich základných prac.zošitov - kľúč k vedomostiam	66,05	s DPH	21/2025		27.06.2025	VKÚ Harmanec, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	27.06.2025	27.06.2025
	Faktúra	78	vodné, stočné Komenského 1.1.-25.3.2025	891,86	s DPH		8000006113PO2012	27.06.2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	27.06.2025	02.07.2025
	Faktúra	76	ročný poplatok za poskyt.služby v obalsti segregácie	232,47	s DPH		SEG/ZO/2025SEG15384-1	25.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	25.06.2025	25.06.2025
	Faktúra	75	ohrievač vody, automat.práčka a prísl.ku kosačke	626,40	s DPH	19/2025		24.06.2025	Ján Balogh - Globuselektro	ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	24.06.2025	25.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/992