Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 079 01 Veľké Kapušany Barnabáš Németh, P.O.Hviezdoslava 16/1, 07901 Veľké Kapušany Berta Ladislav, Drahňov 193, 07674 Gymnázium - Gimnázium, ul. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany KS-Dent s.r.o. J.A.Komenského 1249/36, 07901 Veľké Kapušany Krupi Karol, Záhradná 483/36, 07901 Veľké Kapušany MFK Veľké Kapušany, L.N.Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany Solár Peter, Čierne Pole 112, 07901 Veľké Kapušany Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, 98418 Lučenec Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany 07901 Unique Solutions s.r.o., Juraja Dózsu 787/11, 07901 Veľké Kapušany Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8660957455	plyn za 2/2026	5 130.00	s DPH			02.02.2026	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8641543340	plyn za 12/2025	4 016.00	s DPH			01.12.2025	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	03.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	8424685688	nedoplatok plynu za 12/2025	1 901.24	s DPH			15.01.2026	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	19.01.2026	24.02.2026
	Faktúra	8383129456	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8383082730	telefón ZŠ a ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8383067954	telefón ZŠ Komenského	14,35	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	8381565096	telefón ZŠ Komenského	14,35	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	8381503221	telefón ZŠ s ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	8381453134	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			31.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	8379996032	telefón ZŠ ul.Komenského	14,35	s DPH			04.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	8379932102	telefón ZŠ s ŠJ Fábryho	44,08	s DPH			04.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	8379880630	telefón ŠJ Komenského	20,49	s DPH			04.12.2025	Slovak Telekom	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	05.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	8192888612	plyn za 1/2026	4 016.00	s DPH			21.01.2026	SPP a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	23.01.2026	24.02.2026
	Faktúra	5590048126	winibeu, winpam, winasu	386,22	s DPH			04.02.2026	Dives, príspevková organizácia	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	10.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2510045166	elektrina 11/25-ostatné služby	10,01	s DPH			11.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	11.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	2510045166	elektrina 1/26-ostatné služby	10,01	s DPH			12.02.2026	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	2501517221	vodné, stočné 1.7.-31.12.2025	59,13	s DPH			31.12.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	2501515487	vodné, stočné 26.9.-16.12.25	815,00	s DPH			31.12.2025	VVaK	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	09.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	2290065645	elektrina za 11/25	2 857.94	s DPH			11.12.2025	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	11.12.2025	12.01.2026
	Faktúra	2290065645	elektrina za 1/26	2 320.57	s DPH			11.02.2026	VSE a.s.	Základná škola Jánosa Erdélyiho s VJM , Fabryho 36, 07901 Velke Kapusany	Mgr. Urbán Emőke	riaditeľ školy	13.02.2026	24.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1151