Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109 plyn za obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 02.09.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.09.2027 05.09.2024
Faktúra 104 oprava tlačiarne LaserJet700 color MFP M775 574,00 s DPH 28/2025 18.08.2025 Printo s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.08.2025 18.08.2025
Faktúra 103 edukačné publikácie pre I. stupeň 521,70 s DPH 35/2025 18.08.2025 SPN - Mladé letá s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 18.08.2025 18.08.2025
Faktúra 101 edukačné publikácie pre I. stupeň 1 767,50 s DPH 36/2025 13.08.2025 Skabela s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 102 uč. pomôcky a čist.a hyg.potreby pre žiakov zo SZP 1 061,99 s DPH 39/2025 13.08.2025 Latorica MK s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 99 edukačné publíkácie pre II. stupeň 1 016,00 s DPH 30/2025 04.08.2025 Gorila.sk, Martinus, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 100 elektrina 7/2025 620,24 s DPH 5100316189C 12.08.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 95 internet pre školy+ROUT IP 7/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 04.08.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 96 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 7-8/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 97 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 7-8/2025 44,08 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 98 ŠJ Komenského 7-8/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 94 výkon zodpovednej osoby za 8/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 04.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 93 plyn 8/2025 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.08.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 06.08.2025 11.08.2025
Faktúra 92 elektrina 6/2025 1 202.02 s DPH 5100316189C 15.07.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.07.2025 15.07.2025
Faktúra 91 zber a odvoz odpadu jún 2025 (4xvývoz - 3 kontajnery) 156,15 s DPH zmluva zo dňa 26.5.2025 11.07.2025 Kosit East s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 11.07.2025 15.07.2025
Faktúra 89 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 6-7/2025 44,08 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 07.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 07.07.2025
Faktúra 81 servis-údržba oprava pl.kotlov-horákov a odb.prehliadky a skúšky na VTZ PZ 952,02 s DPH 13/2025 30.06.2025 Igor Oravec Gasservis ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 30.06.2025
Faktúra 88 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 6-7/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 07.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 07.07.2025
Faktúra 87 internet pre školy+ROUT IP 6/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 07.07.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 07.07.2025
Faktúra 90 ŠJ Komenského 6-7/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 07.07.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.07.2025 07.07.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1015

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Fábryho 36
  • 056/6284871