Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 109 plyn za obdobie 1.9.2024 - 30.9.2024 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 02.09.2024 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 02.09.2027 05.09.2024
Faktúra 53 ubytovanie a strava pre 33 žiakov - príspevok na školu v prírode 4 290.00 s DPH 14/2025 20.05.2025 LJJ s.r.o. Eurória Nová Lesná ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 21.05.2025 21.05.2025
Faktúra 52 elektrina 4/2025 1 905,98 s DPH 5100316189C 15.05.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 51 prečistenie kanalizácie ZŠ Komenského 244,52 s DPH 10/2025 15.05.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 15.05.2025 15.05.2025
Faktúra 50 internet pre školy+ROUT IP 4/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 09.05.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 09.05.2025 15.05.2025
Faktúra 49 poplatok za telekomunikačné služby ZŠ+ŠJ Fábryho 4-5/2025 44,08 s DPH 9926447935,2029470107,2029654944 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.05.2025 15.05.2025
Faktúra 48 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 4-5/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.05.2025 15.05.2025
Faktúra 47 ŠJ Komenského 4-5/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 05.05.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.05.2025 15.05.2025
Faktúra 46 výkon zodpovednej osoby za 5/2025 49,20 s DPH dodatok č. 1 k zmluve ZO/2018A15384-1 05.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.05.2025 15.05.2025
Faktúra 45 plyn 5/2025 4 016.00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 05.05.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 05.05.2025 15.05.2025
Faktúra 44 údržbarský materiál 34,55 s DPH 8/2025 30.04.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 30.04.2025 15.05.2025
Faktúra 43 odstránenie havarijného stavu strechy budovy telocvične ZŠ - elokované pracovisko Komenského 36, Veľké Kapušany 120 000.00 s DPH Zmluva o dielo č. 19022025, a dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 2.4.2025 24.04.2025 Relien s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 24.04.2025 25.04.2025
Faktúra 31 vodné, stočné Komenského 1.1.-25.3.2025 2 117.84 s DPH 8000006113PO2012 31.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 16.04.2025 01.04.2025
Faktúra 42 elektrina 3/2025 2 213,52 s DPH 5100316189C 14.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 14.04.2025 16.04.2025
Faktúra 41 toner 77,00 s DPH 9/2025 08.04.2025 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 08.04.2025 08.04.2025
Faktúra 34 údržbarský materiál 153,63 s DPH 31.03.2025 Bölöni, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 36 plyn 4/2025 4 016,00 s DPH 6300142549, dodatok č.006 04.04.2025 SPP a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 37 ŠJ Komenského 3-4/2025 20,49 s DPH 9927132253,2029043199ŠJ 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 39 poplatok za telekomunikačné služby-telefon ZŠ Komenského 3-4/2025 14,35 s DPH 9926448209,2028449686 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 40 internet pre školy+ROUT IP 3/2025 72,00 s DPH 21/1840/0001 zo dňa 12.1.2021 04.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. ZŠ J. Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Mgr. Urbán Emőke riaditeľ školy 07.04.2025 07.04.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/935

Kontakt

  • Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
    Fábryho 36
  • 056/6284871